Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 778.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63036
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 778.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51817
Monto Contrato
₲ 778.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232707
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu