Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005480
Monto de la Factura
₲ 39.998.880
Nro. Solicitud de Transferencia
66495
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.998.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50179
Monto Contrato
₲ 39.998.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.042.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.042.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)