Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001244
Monto de la Factura
₲ 2.386.250
Nro. Solicitud de Transferencia
100240
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.386.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
12-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55256
Monto Contrato
₲ 2.386.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.269.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.269.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238036
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)