Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004068
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108894
Fecha Solicitud de Transferencia
05-10-2012
Fecha de la Transferencia
13-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50905
Monto Contrato
₲ 20.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.965.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.965.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234980
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1