Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009534
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120939
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA BEATRIZ CACERES GOMEZ
RUC
1438419-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51118
Monto Contrato
₲ 14.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.250.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.250.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238761
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)