Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043584
Monto de la Factura
₲ 2.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64095
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.448.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57246
Monto Contrato
₲ 2.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.328.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.328.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238124
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Jabones, Detergentes, Desodorantes, Escobas, Trapos y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)