Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000895
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116164
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO EUGENIO CENTURION JARA
RUC
2681879-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53485
Monto Contrato
₲ 53.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.151.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.151.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234789
Nombre de la Licitación
Configuracion e Instalacion de Softwared y conexion de redes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)