Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 7.264.863
Nro. Solicitud de Transferencia
60621
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.264.863
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58380
Monto Contrato
₲ 87.178.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.532.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.532.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241551
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)