Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108304
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50600
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.945.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.945.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, FRAZADAS Y ALMOHADAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)