Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000531
Monto de la Factura
₲ 648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65780
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 648.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS
RUC
1674001-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50580
Monto Contrato
₲ 648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 645.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1