Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0133845
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23041
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62016
Monto Contrato
₲ 22.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.682.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.682.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231550
Nombre de la Licitación
Ampliacion de Red de Datos y Telefonia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu