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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91830
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54690
Monto Contrato
₲ 570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.969

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237336
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO Y EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)