Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 8.887.483
Nro. Solicitud de Transferencia
64065
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.887.483
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
89/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63702
Monto Contrato
₲ 8.887.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.451.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.451.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)