Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000183
Monto de la Factura
₲ 30.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49294
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65965
Monto Contrato
₲ 30.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.385.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.385.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245810
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Descartables
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)