Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019262
Monto de la Factura
₲ 169.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92557
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48868
Monto Contrato
₲ 169.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239246
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTENSILIOS DE COMEDOR Y COCINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1