Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002512
Monto de la Factura
₲ 52.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46934
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.320.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
69/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61714
Monto Contrato
₲ 106.552.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.174.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.174.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244637
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO PARA LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)