Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 6.018.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59657
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.018.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50311
Monto Contrato
₲ 10.113.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.617.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.617.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234263
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)