Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001652
Monto de la Factura
₲ 4.716.200
Nro. Solicitud de Transferencia
50106
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.716.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
9,11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49624
Monto Contrato
₲ 5.605.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.330.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.330.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234723
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y productos de papel y cartón varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)