Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002201
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2883
Fecha Solicitud de Transferencia
25-01-2013
Fecha de la Transferencia
13-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
22.1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63325
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.423.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245649
Nombre de la Licitación
Adq. Agua,Hielo, gaseosas p/Operativo Caacupe 2012
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)