Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 2.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108513
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.670.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
227/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63473
Monto Contrato
₲ 2.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.539.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.539.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244578
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)