Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15576
Fecha Solicitud de Transferencia
22-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63372
Monto Contrato
₲ 2.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.425.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.425.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245380
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, IMPRESORAS Y OTROS EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma