Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 1.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77238
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Taller Multicar S.R.L.
RUC
80059454-1
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57090
Monto Contrato
₲ 19.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.601.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.601.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238961
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3