Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001178
Monto de la Factura
₲ 16.999.320
Nro. Solicitud de Transferencia
65830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.999.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ROCIO MEDINA LOPEZ
RUC
3505010-1
Número de Contrato
01/12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49779
Monto Contrato
₲ 60.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.125.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.125.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229698
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1