Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 4.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19871
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.224.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS MENDEZ GAMARRA
RUC
3293411-4
Número de Contrato
34/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60113
Monto Contrato
₲ 4.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.016.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.016.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244618
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CISTERNA PARA INODORO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1