Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002254
Monto de la Factura
₲ 2.279.890
Nro. Solicitud de Transferencia
147697
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.168.133
Retención DNCP
₲ 8.125
Retención IVA
₲ 62.179
Retención Renta
₲ 41.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
108/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-59149
Monto Contrato
₲ 14.110.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.542.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.542.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239826
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3