Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000095
Monto de la Factura
₲ 467.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22564
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 467.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS MENDEZ GAMARRA
RUC
3293411-4
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-58715
Monto Contrato
₲ 11.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.703.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.703.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243422
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1