Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0183578
Monto de la Factura
₲ 97.050
Nro. Solicitud de Transferencia
62424
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64655
Monto Contrato
₲ 97.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244661
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)