Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000092
Monto de la Factura
₲ 6.851.400
Nro. Solicitud de Transferencia
66313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.851.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50605
Monto Contrato
₲ 6.851.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.515.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.515.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239265
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de papel y carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)