Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0192381
Monto de la Factura
₲ 3.659.200
Nro. Solicitud de Transferencia
85444
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2012
Fecha de la Transferencia
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.659.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53891
Monto Contrato
₲ 9.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.642.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.642.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238813
Nombre de la Licitación
ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)