Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000624
Monto de la Factura
₲ 1.769.845
Nro. Solicitud de Transferencia
101381
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.769.845
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54458
Monto Contrato
₲ 1.769.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.763.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.763.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239335
Nombre de la Licitación
CD 02/12 Adquisicion de Insumos Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)