Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008913
Monto de la Factura
₲ 23.152.800
Nro. Solicitud de Transferencia
45946
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.152.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47508
Monto Contrato
₲ 30.540.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.042.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.042.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229527
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Respuestos y Accesorios para Equipos Medicos de Terapia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)