Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001065
Monto de la Factura
₲ 1.857.240
Nro. Solicitud de Transferencia
103853
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
16-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.857.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56017
Monto Contrato
₲ 7.428.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.298.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.298.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231407
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)