Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040545
Monto de la Factura
₲ 1.726.590
Nro. Solicitud de Transferencia
44827
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.726.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL SOL DEL PARAGUAY CÃA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
RUC
80006416-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57096
Monto Contrato
₲ 31.820.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.307.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.307.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234808
Nombre de la Licitación
Seguros para ambulancia y equipos medicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)