Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035078
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79635
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53141
Monto Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.395.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.395.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234714
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)