Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 76.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82773
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
55/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61866
Monto Contrato
₲ 95.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.390.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.390.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245271
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1