Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 11.524.900
Nro. Solicitud de Transferencia
66385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
11-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.524.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS MENDEZ GAMARRA
RUC
3293411-4
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52264
Monto Contrato
₲ 14.739.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.017.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.017.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1