Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004648
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34273
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47879
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227968
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA EN GENERAL PARA EL HOSPITAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)