Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 1.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68186
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2013
Fecha de la Transferencia
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63396
Monto Contrato
₲ 1.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.474.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.474.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245403
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VARIAS ADREFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)