Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001557
Monto de la Factura
₲ 885.280
Nro. Solicitud de Transferencia
56817
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JASY SERVICIOS S.A.
RUC
80050396-1
Número de Contrato
06-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52933
Monto Contrato
₲ 22.132.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.123.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.123.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237946
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Aseo y fumigacion tercerizado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)