Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 1.327.920
Nro. Solicitud de Transferencia
99022
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
26-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.327.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JASY SERVICIOS S.A.
RUC
80050396-1
Número de Contrato
06-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52933
Monto Contrato
₲ 22.132.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.123.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.123.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237946
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza, Aseo y fumigacion tercerizado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)