Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001545
Monto de la Factura
₲ 595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102670
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56127
Monto Contrato
₲ 595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235751
Nombre de la Licitación
Productos de papel, carton e impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)