Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000782
Monto de la Factura
₲ 7.876.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70291
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.876.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ATILIO LEOPOLDO CIREGIA LEBEDINTSEFF
RUC
1333573-1
Número de Contrato
09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52220
Monto Contrato
₲ 37.248.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.422.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.422.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239979
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1