Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 21.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55553
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.295.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62451
Monto Contrato
₲ 23.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.476.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.476.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245629
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Medicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)