Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 751.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81426
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 751.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64228
Monto Contrato
₲ 91.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.929.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.929.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240026
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos de oficina y electrodomesticos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1