Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001760
Monto de la Factura
₲ 9.043.200
Nro. Solicitud de Transferencia
76386
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.043.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL M G SRL
RUC
80003733-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50962
Monto Contrato
₲ 9.043.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.599.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.599.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239430
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)