Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022167
Monto de la Factura
₲ 555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55878
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA CAROLINA DUARTE VERA
RUC
1860624-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51220
Monto Contrato
₲ 555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)