Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 6.702.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98876
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.702.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
08-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54269
Monto Contrato
₲ 6.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.373.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.373.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238022
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)