Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0137019
Monto de la Factura
₲ 3.146.590
Nro. Solicitud de Transferencia
50114
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.146.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49460
Monto Contrato
₲ 3.146.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.992.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.992.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239009
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)