Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001402
Monto de la Factura
₲ 3.384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59326
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.384.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL RAMIREZ GALEANO
RUC
2858252-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53580
Monto Contrato
₲ 9.876.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.391.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.391.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238053
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LAVADOS Y ENGRASES DE VEHICULOS DE LA NOVENA REGION SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1