Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 399.980
Nro. Solicitud de Transferencia
61009
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA FLOR DE BENITEZ
RUC
2207794-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60498
Monto Contrato
₲ 399.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 398.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243303
Nombre de la Licitación
UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)